Amb aquesta funció podreu revisar el fitxer de factures rebudes de manera que es corregeixin eventuals salts numèrics i/o defectes de correlació entre la data de recepció i el número d'ordre.
Trieu data inicial i data final, que per defecte seran el primer dia de l'any en curs i el dia actual, i tot seguit definiu el número amb què voleu començar.
En prémer el botó Accepta el programa prendrà totes les factures rebudes entre les dates indicades, de manera inclusiva, i els assignarà un número correlatiu començant pel que hagi estat definit.
Aquesta operació es pot realitzar tantes vegades com es vulgui, de manera que si us equivoqueu només cal repetir-la amb altres paràmetres. Una vegada tancat un període fiscal, tanmateix, és millor no tocar més aquesta numeració.